取消采購結(jié)算方式通常涉及以下幾個步驟，具體操作可能因公司或機(jī)構(gòu)的財務(wù)系統(tǒng)不同而有所差異：

1. 確認(rèn)結(jié)算方式：

需要確認(rèn)當(dāng)前使用的采購結(jié)算方式，了解其具體細(xì)節(jié)，包括結(jié)算類型、合同編號、供應(yīng)商信息等。

2. 審批流程：

根據(jù)公司規(guī)定，可能需要獲得相應(yīng)權(quán)限的審批。通常，這需要由采購部門負(fù)責(zé)人或財務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。

3. 通知供應(yīng)商：

在正式取消結(jié)算方式之前，應(yīng)通知供應(yīng)商，告知他們結(jié)算方式的變更情況，并確認(rèn)新的結(jié)算方式。

4. 修改系統(tǒng)設(shè)置：

在公司使用的采購管理系統(tǒng)中，找到相應(yīng)的結(jié)算方式設(shè)置，進(jìn)行修改或刪除操作。

具體步驟可能包括：

進(jìn)入采購管理系統(tǒng)。

找到結(jié)算方式設(shè)置模塊。

選擇需要取消的結(jié)算方式。

根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行操作，如修改結(jié)算類型、合同編號等。

如果系統(tǒng)允許，直接刪除該結(jié)算方式。

5. 記錄變更：

在財務(wù)記錄中記錄結(jié)算方式的變更，確保所有相關(guān)文檔和記錄準(zhǔn)確無誤。

6. 通知相關(guān)人員：

通知采購部門、財務(wù)部門以及其他可能受影響的部門或人員，確保他們了解結(jié)算方式的變更。

7. 跟進(jìn)確認(rèn)：

在操作完成后，跟進(jìn)確認(rèn)新的結(jié)算方式是否已經(jīng)正確實施，并確保所有流程都已正確執(zhí)行。

請注意，以上步驟僅供參考，具體操作應(yīng)根據(jù)貴公司的財務(wù)和采購流程進(jìn)行調(diào)整。如有疑問，建議咨詢財務(wù)部門或系統(tǒng)管理員。